自贡市沿滩区人民法院
2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
依法审判辖区内的一审民、商事纠纷案件、刑事案件、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；执行本院发生法律效力的判决、裁定以及其他执行事项；指导人民调解工作，做好法制宣传、普法等工作；服务地方经济发展，运用审判职能参与当地社会治安综合治理。
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。沿滩法院工作总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，凝心聚力落实省委十二届四次、市委十三届六次、区委十三届六次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠诚履职、担当作为，做实为大局服务、为人民司法，以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，为加快建设“两区一城”、全面建设社会主义现代化沿滩提供高质量司法服务和保障。
一是以政治建设为统领，在更高站位上不断厚植党的执政根基。着力开展“政治铸魂”工程，全面加强党的创新理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。自觉将习近平法治思想作为“纲”和“魂”融入审执工作，善于从政治上看、精于从法治上办，实现讲政治与讲法治有机统一。坚持党对司法工作的绝对领导，严格落实请示汇报制度，能动履行好人民法院政治责任、法治责任和审判责任。压紧压实意识形态工作责任，坚决维护好司法领域意识形态安全。
二是以能动司法为牵引，在更强担当上服务经济高质量发展。坚决贯彻总体国家安全观，深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，常态化推进扫黑除恶，严惩侵害群众生命财产安全的抢劫、强奸、盗窃等突出犯罪，妥善审理涉未成年犯罪。妥善审理买卖、承揽、建设工程、合伙等涉企纠纷，扎实开展园区低效闲置资产清理处置、中小企业应收账款清理“双清司法行动”，深化民营经济法治护航改革试点，服务保障沿滩经济高质量发展。深化行政审判与行政执法有效衔接，全面运行行政争议多元调解中心，促进行政争议实质性解决。突出无强制非执行，严厉惩治逃避执行、规避执行行为，坚持一季度一专项行动，切实提升执行标的到位率；贯彻善意文明执行理念，审慎采取查冻扣等强制措施，促进双赢多赢共赢；加强联动共治，深化执源治理，深化执行难综合治理。
三是以司法为民为根基，在更实举措上推进案结事了政通人和。自觉践行人民至上工作理念，以“如我在诉”的意识办好婚姻家庭、人身损害、劳动争议等民生案件，坚持“小案不小办”，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。坚持和发展新时代“枫桥经验”、浙江“千万工程”经验，大力开展“法治基层行”活动，深化诉源治理，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、就地化解、一次性化解，努力实现案结事了政通人和。提档升级诉讼服务，大力推进网上立案、跨域立案，加大司法救助力度，切实增强人民群众司法获得感。切实做好“有信必复”工作，畅通群众诉求表达渠道，做实信访源头治理。
四是以审判管理为抓手，在更大程度上实现公正效率同频共振。坚持系统观念，树立“大管理观”，一体推进案件管理、审判监督、政务管理和队伍管理，以强管理促推内生动力。抓深抓实司法改革，全面落实最高法关于阅核工作和全员绩效考核要求，压紧压实院庭长管理责任、审判责任，以强化责任带动法官办案质效、工作作风的提升。深入推进案件繁简分流，构建简案快办、繁案精办、类案专办的办案模式，整体推进办案质量和效率双提升。深化执行管理机制和执行方式改革，落实落细上级法院交叉执行、提级执行、集中执行部署要求。
五是以队伍建设为保障，在更严要求上锻造新时代政法铁军。融合推进政治建设和业务建设，巩固深化主题教育成果，不断提升干警政治素质。强化业务素质、职业道德素质固本，对员额法官、审判辅助人员、行政人员分类开展教育培训，努力培育一批办案能手和岗位标兵。做实严管厚爱，坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，主动接受人大监督、政协民主监督、纪检监察监督、法律监督和社会监督，持续抓实“三个规定”如实登记填报，把不敢腐、不能腐、不想腐有效贯通，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军。
二、部门概况
自贡市沿滩区人民法院部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：自贡市沿滩区人民法院（机关）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市沿滩区人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市沿滩区人民法院部门2024年收支总预算1574.54万元，比2023年收支预算总数增加158.54万元，主要原因是人员经费中的工资保险增加115.94万元；加强办公办案经费投入，项目经费增加42.6万元。
自贡市沿滩区人民法院部门2024年收入预算1574.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1574.54万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。
自贡市沿滩区人民法院部门2024年支出预算1574.54万元，其中：基本支出1117.32万元，占70.96%；项目支出457.22万元，占29.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市沿滩区人民法院部门2024年财政拨款收支总预算1574.54万元，比2023年财政拨款收支总预算增加158.54万元，主要原因是人员经费中的工资保险增加115.94万元；加强办公办案经费投入，项目经费增加42.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1574.54万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出1330.12万元、社会保障和就业支出99.05万元、卫生健康支出67.09万元、住房保障支出78.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
自贡市沿滩区人民法院部门2024年一般公共预算当年拨款1574.54万元，比2023年预算数增加158.54万元。主要是人员经费中的工资保险增加115.94万元；加强办公办案经费投入，项目经费增加42.6万元。
公共安全支出1330.12万元，占84.48%；社会保障和就业支出99.05万元，占6.29%；卫生健康支出67.09万元，占4.26%；住房保障支出78.28万元，占4.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:2024年预算数为1033.03万元，主要用于：主要用于保障我院机关正常运转支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为297.09万元，主要用于：司法救助、办公办案设备购置、维修的支出、办案业务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为99.05万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为67.09万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为78.28万元，主要用于：支付在职职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市沿滩区人民法院部门2024年一般公共预算基本支出1117.32万元，其中：
人员经费877.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、两院聘任书记员、其他编外聘用人员经费。
公用经费239.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市沿滩区人民法院部门2024年“三公”经费财政拨款预算数34.3万元，较2023年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费34万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元）。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。
2024年拟安排出国（境）团组0个，0人次。
（二）公务接待费0.3万元，较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待5批次，50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费34万元，较2023年预算持平。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，较2023年预算持平，拟购置公务用车0辆，主要用于办案。
2024年安排公务用车运行维护费34万元，较2023年预算持平。主要用于9辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出。主要保障案件审判、案件执行、文书送达等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市沿滩区人民法院部门2024年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市沿滩区人民法院部门2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年，自贡市沿滩区人民法院部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为239.97万元，比2023年预算增加43.35万元，增长22.05%，主要原因是预算口径变化，调整了食堂费用的开支。
2024年，自贡市沿滩区人民法院部门安排政府采购预算144.24万元，较2023年增长23.76%，主要用于采购办公设备4.77万元、公车运行维护32.00万元、物业管理服务73.86万元、办公纸张3.35万元、档案设备30.26万元。
截至2023年底，自贡市沿滩区人民法院部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车9辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年自贡市沿滩区人民法院部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
重点项目预算绩效目标情况是：
1.沿滩区人民法院--司法绩效项目，绩效目标是贯彻落实司法责任制改革要求，建立与岗位职责、工作实绩相联系的绩效考核和奖金发放分配机制，对员额法官、审判辅助人员、司法行政人员进行考核，提升全体干警任职履职责任担当。
2.沿滩区人民法院--办公办案项目，绩效目标是用于弥补机关办公办案经费的不足，网格员奖补、维修、临时人员劳务等。
3.沿滩区人民法院办案项目（管理），绩效目标是沿滩法院办案经费，用于开展庭审设备及耗材、审判大楼维修维护，审判系统等4套以上网络系统的维护，案件档案归档2300件以上，办理园区资产清理案件提升营商环境。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于保障法院机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:主要用于保障法院机构正常运转，以及刑事、民事、行政、执行等案件的审判业务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于支付在职职工住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
12.重点项目：部门预算中50万元以上的项目。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标
表7.整体绩效目标